Rozpočet města na rok 2005
 
Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 22.12.2004
Rozpočtové opatření č.1 z jednání ZM ze dne 2.3.2005
Rozpočtové opatření č.2 z jednání ZM ze dne 27.4.2005
Rozpočtové opatření č.3 z jednání ZM ze dne 22.6.2005
Rozpočtové opatření č.4 z jednání ZM ze dne 21.9.2005
Rozpočtové opatření č.5 z jednání ZM ze dne 02.11.2005
Rozpočtové opatření č.6 z jednání ZM ze dne 14.12.2005
 
Třída 1 - Daňové příjmy
 
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ............. 19 000,-  
1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných ............. 12 567,-  
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ............. 1 200,-  
1121 Daň z příjmu právnických osob .............

19 000,-

  
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce ............. 8 800,-  
1211 Daň z přidané hodnoty ............. 30 450,-  
1511 Daň z nemovitostí ............. 4 200,-  
         
136 Správní poplatky ............. 5 506,4,-  
 
žádost o slevu ................... 20,-
stavební ................... 600,-
občanské průkazy ................... 70,-
rybářské a lovecké lístky ................... 80,-
správní činnosti ................... 400,-
VHP ................... 800,-
tombola ................... 47,-
cestovní pasy ................... 600,-
živnosti ................... 550,-
doprava ................... 200,-
zemědělský podnikatel ................... 31,-
evidence vozidel ................... 2 048,4 ,-
evidence řidič. průkazů ................... 60,-
   
         
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí ............. 6 510,-  
 
       
1334 - odvod za odnětí ZP ....... 10,-
1337 - poplatek za komunál. odpad ....... 6 500,-
     
         
134 Místní poplatky ............. 5 132,2,-  
 
       
1341 psi ....... 301,3,-
1342 lázeňský poplatek ....... 2 030,9,-
1343 veřejné prostranství ....... 1 100,-
1344 vstupné ....... 200,-
1345 ubytovací kapacita ....... 300,-
1347 VHP ....... 1 200,-
     
         
135 Odvod výtěžku z provozu loterií ............. 1 1 00,-  
       
  Celkem daňové 113 465,6,- tis.
 
Třída 2 - Nedaňové příjmy
 
  příjmy z vlastní činnosti ............. 110,-  
 
služby na hřbitově ................... 100,-
rozlasové relace ................... 10,-
     
         
  příjmy z pronájmu ............. 5 355,-  
  (ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení)      
         
  úroky a dividendy ............. 1588,-  
         
  náklady na řízení ............. 501,-  
         
  ostatní nedaňové příjmy ............. 320,-  
         
  Celkem nedaňové 7 874 ,- tis.
 
Třída 3 - Kapitálové příjmy
 
  prodej pozemků ............. 6 800,-  
  prodej bytů ............. 3 000,-  
       
  Celkem kapitálové 9 800,- tis.
 
Třída 4 - Dotace
 
  - na výkon státní správy ............. 4 996,3,-  
    na sociální dávky ............. 23 000,-  
    státní správy s rozšířenou působností ............. 15 080,-  
    na školství ............. 2 275,2,-  
         
  - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy ............. 1 750,-  
  za přestupkovou agendu ............. 25,-  
  regionální příspěvek na žádosti o dotace regionu ............. 5,-  
         
  - Vodovod a kanalizace v příměstských částech ............. 12 233,-  
     zvýhodněný úvěr      
         
  - čerpání FRR: reforma veřejné správy ............. 14 287,3,-  
    projekt GIS ............. 1 500,-  
    úprava zeleně na křbitově v Kluku ............. 400,-  
    studie nadjezdů „K“ a „U“ ............. 2 500,-  
    oprava a rekonstrukce silnic ............. 2 000,-  
    cyklostezky – pokračování ............. 2 000,-  
    ostatní výdaje spojené se správou majetku ............. 150,-  
    výkupy pozemků ............. 1 300,-  
    rehabilitace parku ............. 15 000,-  
    vodovod a kanalizace v příměstských částech ............. 52 951,9,-  
  - dotace - navýšení příspěvku na výkon státní správy ............. 754,-  
  - dotace- program prevence kriminality – Partnerství ............. 691,-  
  - dotace – zajištění regionálních funkcí knihoven ............. 527,-  
  - dotace – Sbor dobrovolných hasičů ............. 2,5,-  
  - dotace – lesní hospodář ( 4.Q a 1. Q) ............. 163,-  
  - dotace – zem. podnikatelé ............. 26,2,-  
  - dotace – rekonstrukce lázeňského parku „část B“ ............. 9 000,-  
  - dotace – zem. podnikatelé ............. 26,2,-  
  - dotace – rekonstrukce lázeňského parku „část B“ ............. 9 000,-  
  - dotace – doprůzkum havarijního zajištění pozemních vod v Pátku ............. 213,9,-  
  - dotace –lesní hospodářské osnovy ............. 216,6,-  
  - dotace – kanalizace ............. 34 223,-  
  - dotace – hasiči – čerpadlo Kraken ............. 39,99,-  
  - dotace – meliorační a zpevňovací dřeviny ............. 3,25,-  
  - dotace – vodovod ............. 8 071,-  
  - dotace – Program obnovy venkova ............. 16,5,-  
  - dotace - lesní hospodář ............. 54,5,-  
  - dotace – hasiči ............. 39,99,-  
  - dotace – plynofikace hasičské zbrojnice V. Zboží ............. 100,-  
       
  Celkem dotace 205 596,13 ,- tis.
  CELKEM PŘÍJMY 336 735,73 ,- tis.
 
Výdaje
 
Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství
 
  § 1037 - Celospolečenská funkce lesů ............. 207,-  
              - dotace – lesní hospodář ............. 217,5,-  
              - dotace – lesní hospodářské osnovy ............. 216,6,-  
              - dotace – meliorační a zpevňovací dřeviny ............. 3,25,-  
         
  CELKEM 644,35,- tis.
 
Oddíl 22 - Doprava
 
§ 2212 - Úklid podchodu ............. 260,-  
         
  - Opravy komunikací po zimním období ............. 1 000,-  
         
  - Opravy a rekonstrukce silnic ............. 2 000,-  
         
  - souvislá oprava vozovek a rekonstrukce včetně projektové přípravy ............. 2 500,-  
         
  - studie nadjezdů „K“ a „U“ ............. 2 500,-  
         
§ 2219 - Opravy pozemních komunikací      
  - opravy merovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací (cyklostezky Obora, Př. Lhota) ............. 300,-  
  - cyklostezky – pokračování ............. 500,-  
  - opravy poškozených chodníků včetně materiálu ............. 100,-  
         
§ 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ............. 2 500,-  
         
§ 2229

Vodorovné a svislé dopravní značení

............. 200,-  
  a zpomalovací prahy      
         
  Celkem     11 860,- tis.
 
Oddíl 23 - Vodní hospodářství
 
§ 2321 - Čistírna odpadních vod ............. 3 675,-  
  PD pro stavební řízení a provedení stavby 675,-      
  Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ( ul. Labská mezi ulicemi na Kopečku a Na Dláždění 3 000,-)      
         
  - zvýhodněný úvěr na odpad a kanalizaci v Pdy ............. 2 419,-  
         
  - dotace - kanalizace ............. 34 223,-  
         
§ 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech ............. 3 670,-  
         
  - vlastní zdroje města ............. 55 000,-  
         
  - zvýhodněný úvěr na vodu ............. 9 814 ,-  
         
  - minerální vrt ............. 2 000,-  
         
  - dotace - vodovod V. Zboží, P. Lhota a Kluk ............. 8 071,-  
         
  Celkem 118 872 ,- tis.
 
Oddíl 31 - Věda a vzdělávání
 
§ 3111 - MŠ provoz ............. 3 690,-  
     MŠ - navýšení (autistické dítě + ekonomické zázemí) ............. 371,-  
         
§ 3113 - ZŠ TGM - provoz ............. 4 500,-  
         
  - ZŠ Vala - provoz ............. 4 940,-  
                   - investice ............. 210,-  
         
§ 3141 - Školní stravování ............. 1,3,-  
         
  Celkem 13 712,3,- tis.
 
Oddíl 33 - Kultura
 
§ 3314 - Knihovna - provoz ............. 3 240 ,-  
         
  - oprava sklepních prostor .............

1 500,-

  
         
  - dotace: zajištění regionálních fcí knihoven ............. 527,-  
         
§ 3319 - OVV + SPOZ ............. 120,-  
  v četně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce ,doprava, ...)      
         
§3322, 3326 - Kulturní památky      
         
  - údržba ............. 200,-  
  (pronájem sochy NG 4 tis., ošetření busty S.K. Neumana na domě č. 608 Na Skupici, oprava ozdobné mříže na Eliščině pramenu, ostatní ...)      
         
  - příspěvek na obnovu střechy kostela Povýšení sv. Kříže (program regenerace + město + vlastník) ............. 300,-  
         
§ 3392 - KIC s.r.o. ............. 4 750,-  
         
  - propagace ............. 865,-  
 

výstava Regiontour, Holiday World Praha, Lysá n/L, oslavy 100. výročí objevení pramene minerální vody, pamětní deska prof. Vondrovice, atlas cyklotras, sportovec roku, dny evropského dědictví, inzerce v publikacích, obřad vyřazení absolventů středních škol a předškoláků, vizitky města, kalendáře a PF, ohňostroj, propagační materiály…)

     
         
  - kniha II. díl – Poděbrady v proměnách staletí ............. 450,-  
         
  Celkem 11 952,- tis.
 
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
 
§ 3419 - příspěvek na činnost ............. 1 000,-  
§ 3412 - zimí stadion - řešení havarijních situací ............. 400,-  
  ( střecha na zimním stadionu)      
  - hala Bios (závěsné koše, podlaha) ............. 800,-  
         
  Celkem 2 200,- tis.
 
Oddíl 35 - Zdravotnictví
 
§ 3533,§ 3539, § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví ............. 70,-  
         
  Celkem 70,- tis.
 
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
 
§ 3612 - správa a údržba majetku ............. 300,-  
§ 3613 - rekonstrukce kolonády prof. Libenského ............. 7 000,-  
§ 3635 - územní plánování, studie , konzultace ............. 150,-  
§ 3636 - program obnovy venkova ............. 16,5,-  
§ 3632 - pohřebnictví – odkup hrobů od státu ............. 399,4,-  
                             - odkup hrobů 2. část ............. 30,9,-  
§ 3639 - Ostatní výdaje spojené se správou majetku ............. 450,-  
  - projekty
 ............. 200,-  
  - výkupy pozemků ............. 3 800,-  
 

Komunikace Kunštátská 1 000 tis., komunikace Kopretinová, Tulipánová 200 tis., komunikace 1. máje 300 tis., komunikace Koutecká 450 tis,. komunikace Mánesova 500 tis., komunikace V Zahrádkách 20 tis, cyklistická stezka (levý břeh) 30 tis.

     
  - úhrada daně z převodu nemovitostí ............. 500,-  
  - příspěvek sdružení historických sídel ČMS ............. 17,-  
  - sběrný dvůr a stacionární sběrná místa ............. 550,-  
  - údržba dětských RRA ............. 27,-  
  - příspěvek sdružení lázeňských míst ............. 14,-  
  - příspěvek hřišt ............. 100,-  
  - čistota a údržba města + stanoviště Čechova ulice ............. 28 060,-  
  - provoz psího útulku ............. 400,-  
  - obecní mrtví ............. 30,-  
  - odkoupení skladu od Skláren Bohemia ............. 405,-  
  - demolice regulační stanice 89 b.j. ............. 100,-  
  - zprovoznění VŠ ............. 1 500,-  
         
  Celkem 44 049,8,- tis.
 
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
 
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............. 1 460,-  
         
  - vyčištění průjezdu ulice Ovocná ............. 160,-  
         
  - úprava zeleně na hřbitově v Kluku ............. 400,-  
         
  - rehabilitace parku ............. 15 000,-  
         
  - dotace – rekonstrukce lázeňského parku část „B“ ............. 9 000,-  
         
§ 3728 - plán odpadového hospodářství ............. 100,-  
         
§3733 - dotace: doprůzkum havarijního zajištění podzemních
   vod 		............. 213,9,-  
         
  Celkem 26 333,9 ,- tis.
 
Oddíl 41 a 43 - Sociální věci
 
  - Prostředky města ............. 600,-  
         
  - Přostředky státu ............. 23 000 ,-  
         
  - majetkový vklad do Centra soc. a zdravot. služeb o.p.s. ............. 100,-  
         
  Celkem 23 700,- tis.
 
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy
 
§ 5299 - Připravenost na krizové stavy .............

80,-

  
§ 5272 - Krizové řízení na místní úrovni .............

20,-

  
         
  Celkem 100,- tis.
 
Oddíl 53 - Městská policie
 
  Mzdy a dohody ............. 5 240,-  
  Soc. a zdravotní pojištění ............. 1 820,-  
  El. energie, voda, plyn ............. 180,-  
  Telefony, služby pošt ............. 55,-  
  Ostatní ( výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému, ...) ............. 905,-  
  Program prevence kriminality ............. 300,-  
  Dotace – program prevence kriminality ............. 691,-  
       
  Celkem 9 191,- tis.
 
Oddíl 55 - Požární ochrana
 
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ............. 350,-  
  plynofikace hasičské zbrojnice V. Zboží ............. 188,-  
  dotace – Sbor dobrovolných hasičů ............. 2,5,-  
  dotace - hasiči čerpadlo Kraken ............. 39,99,-  
  dotace - hasiči ............. 39,99,-  
  dotace - plynofikace hasičské zbrojnice V. Zboží .............

100,-

  
         
  Celkem 720,48,- tis.
 
Oddíl 61 - Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo )
 
§ 6112 Dohody a odměny ............. 1 720,-  
  Sociání a zdravotní pojištění .............

440,-

  
  Telefony, služby pošt ............. 80,-  
  El. energie, voda, plyn ............. 47,-  
  Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek, .......) ............. 563,-  
         
  Celkem 2 850,- tis
 
Oddíl 61 - Místní správa
 
§ 6171        
  Mzdy a dohody ............. 22 976,2,-  
  Sociální a zdravotní ............. 8 032,-  
  Refundace ............. 8,-  
  El. energie, vody, plyn ............. 1 100,-  
  Telefony, služby pošt .............

2 000,-

  
  Majetek, materiál, poč. technika, projekty ............. 5 452,4,-  
  Ostatní (právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál, nájem) ............. 3 770,-  
  Projekt GIS ............. 1 500,-  
  Reforma veřejné správy – přístavba radnice ............. 14 287,3,-  
  Dotace – navýšení příspěvku na výkon státní správy ............. 754,-  
         
  Celkem 59 879,9,- tis.
 
Oddíl 63 - Finanční operace
 
§ 6320 - pojištění majetku ............. 600,-  
§ 6330 - sociální fond ............. 1 200,-  
  - daň z příjmu PO za obec ............. 8 800,-  
         
  Celkem 10 600,- tis.
 
  CELKEM VÝDAJE 336 735,73,- tis.
 
zpět na předchozí stránku