Rozpočet města na rok 2004
 
  • Rozpočet schválen zastupitelstvem města 17.12.2003
  • Rozpočtové opatření č.1 z jednání ZM ze dne 4.2.2004
  • Rozpočtové opatření č.2 z jednání ZM ze dne 17.3.2004
  • Rozpočtové opatření č.3 z jednání ZM ze dne 28.4.2004
  • Rozpočtové opatření č.4 z jednání ZM ze dne 23.6.2004
  • Rozpočtové opatření č.5 z jednání ZM ze dne 15.9.2004
  • Rozpočtové opatření č.6 z jednání ZM ze dne 10.11.2004
  • Rozpočtové opatření č.7 z jednání ZM ze dne 22.12.2004
 
Třída 1 - Daňové příjmy
 
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti ............. 18 000,-  
1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných ............. 15 000,-  
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ............. 1 100,-  
1121 Daň z příjmu právnických osob .............

18 000,-

 
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce ............. 29 000,-  
1211 Daň z přidané hodnoty ............. 26 000,-  
1511 Daň z nemovitostí ............. 4 200,-  
         
136 Správní poplatky ............. 3 720,-  
 
stavební ................... 370,-
rybáři ................... 30,-
VHP ................... 800,-
tombola ................... 10,-
cestovní pasy ................... 350,-
živnosti ................... 650,-
doprava ................... 110,-
evidence vozidel ................... 1 300,-
evidence řidič. průkazů ................... 100,-
     
         
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí ............. 6 100,-  
 
1334 odvod za odnětí ZP ....... 100,-
1337 poplatek za komunál. odpad ....... 6 000,-
     
         
134 Místní poplatky ............. 4 880,-  
 
1341 psi ....... 180,-
1342 lázeňský poplatek ....... 2 000,-
1343 veřejné prostranství ....... 1 100,-
1344 vstupné ....... 500,-
1345 ubytovací kapacita ....... 100,-
1347 automaty ....... 1 000,-
     
         
135 Odvod výtěžku z provozu loterií ............. 650,-  
         
  Celkem daňové 126 650,- tis.
 
Třída 2 - Nedaňové příjmy
 
  příjmy z vlastní činnosti ............. 638,96,-  
 
služby na hřbitově ................... 150,-
rozlasové relace ................... 20,-
školné ................... 468,96,-
     
  příjmy z pronájmu ............. 11 550,-  
  (majetku - z toho ČOV 3 675,- tis., TSMP 560,- tis, SLH 190,- tis, GOLF 250,- tis., nájem od Skláren 1 500,-, pozemků, reklama na sloupech veř. osvětl., nájem p. Hlinka)      
  organizační změna MR a.s. - nájem ............. 14 000,-  
  úroky a dividendy ............. 2 560,-  
  náklady na řízení ............. 500,-  
  ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva ) ............. 50,-  
  mimořádný příjem - daň z příjmu MR a.s. ............. 1 600,-  
  sankční platby ............. 230,-  
       
  Celkem nedaňové 31 128,96,- tis.
 
Třída 3 - Kapitálové příjmy
 
  prodej pozemků ............. 300,-  
  prodej bytů ............. 3 668,-  
       
  Celkem kapitálové 3 968 ,- tis.
 
Třída 4 - Dotace
 
  - na výkon státní správy ............. 4 714,5,-  
    na sociální dávky ............. 22 500,-  
    státní správy s rozšířenou působností ............. 15 080,-  
    na školství ............. 2 281,-  
  - školám na platy a učební pomůcky .............

50 396,1,-

 
  - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy ............. 1 927,9,-  
  - převod FRR a přesuny z r. 2003 ............. 122 557,-  
  - dotace: odborný lesní hospodář 4/2003 ............. 51,3,-  
    regionální funkce knihoven ............. 341,-  
    technické vybavení - hasiči ............. 43,-  
    informativní gramotnost ............. 148,6,-  
    volby do evropského parlamentu ............. 85,-  
    informační centrum ZŠ TGM ............. 40,-  
    89 b.j. (nevyčerpaná část z roku 2003) ............. 30 196,-  
    odborný lesní hospodář 1/2004 ............. 162,037,-  
    hasiči - dotace na činnost ............. 3,850,-  
    fond obnovy památek - knihovna ............. 70,-  
    zimní stadion - plocha pro kolečkové brusle ............. 380,-  
    cyklistická stezka - IV. etapa ............. 2 291,-  
    prevence kriminality ............. 30,-  
    sbor dobrovolných hasičů ............. 3,3,-  
    volby do EP – doplatek ............. 185,9,-  
    učební plány 7. ročníků ............. 43,84,-  
    meliorační a zpevňující dřeviny ............. 15,05,-  
    projekt „Obora“ ............. 160,-  
    umělá obnova a zajištění lesních porostů ............. 22,5,-  
    prevence kriminality- mobilní kamera ............. 230,-  
                                - radarový měřič ............. 224,-  
    volby do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu ............. 227,9  
    finanční příspěvek KÚ na zajištění POV ............. 11,-  
       
  Celkem očekávané příjmy 254 421,777,- tis.
  CELKEM PŘÍJMY 416 168,737,- tis.
 
Výdaje
 
Oddíl 10 - Zemědělství a lesní hospodářství
 
  § 1037 Celospolečenská funkce lesů ............. 300,- tis.
  ( hospodaření a údržba městských lesů dle 10-ti letého plánu, tj. těžba, zalesňování, pěstební práce - ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, tiskopisy).      
     
     
     
  Dotace:      
  odborný lesní hospodář 4/2003 .............

51,3,-

tis.
  odborný lesní hospodář 1/2004 ............. 54,016,- tis.
  odborný lesní hospodář 2/2004 ............. 54,016,- tis.
  meliorační a zpevňující dřeviny ............. 15,050,- tis.
  umělá obnova a zajištění lesních porostů ............. 22,5,- tis.
  odborný lesní hospodář 4/2004 ............. 54,005 tis.
         
  CELKEM 550,887,- tis.
 
Oddíl 22 - Doprava
 
§ 2212 - Úklid podchodu ............. 250,- tis.
  ( Zůstává v platnosti uzavřená smlouva o spolupráci s Českými dráhami na částku 18 900 Kč vč. DPH s účinností od 20.8.1999. Na případné navýšení smluvené částky je v rozpočtu rezerva pouze 23 200 Kč/rok. Částka je stejná jako v posledních 3 letech.)      
   
   
   
  - Podchod- odstranění havarijního stavu ............. 250,- tis.
         
  - Příprava projektů nadjezdů pro územní řízení      
  varianta F - Jiráskova ulice ............. 1 400,- tis.
  varianta K - Koutecká ulice ............. 1 100,- tis.
         
  - Opravy komunikací po zimním období ............. 500,- tis.
  - Oprava a rekonstrukce silnic ............. 2 000,- tis.
  - Oprava silnice ke Golfu ............. 500,- tis.
  - Zimní údržba a čištění komunikací ............. 175,- tis.
         
§ 2219 Opravy pozemních komunikací:      
  - cyklostezky v okresu Nymburk (PD+část. realizace) ............. 2 000,- tis.
 

- dotace - cyklostezka IV. etapa

............. 2 291,- tis.
§ 2221 Příspěvek na dopravní obslužnost ............. 2 225,- tis.
  (navrhovaná částka odpovídá 170Kč/1 obyvatele )      
         
§ 2229

Nové vodorovné a svislé dopravní značení

............. 200,- tis.
  převážně na Žižkově, zpomalovací prahy, apod.      
  Celkem   12 891,- tis.
 
Oddíl 23 - Vodní hospodářství
 
§ 2321 - Čistírna odpadních vod ............. 3 675,- tis.
  - nevyčerpané prostředky nájemného ČOV z. r.2003 ............. 1 243,- tis.
         
§ 2310 - Prameník minerální vody ............. 250,- tis.
  - Domek hrobníka - vodovodní řad ............. 70,- tis.
  - Čerpací stanice Skupice ............. 30,- tis.
  - Vodovod a kanalizace v příměstských částech ............. 650,- tis.
         
  Celkem 5 918,- tis.
 
Oddíl 31 - Věda a vzdělávání
 
§ 3111 - MŠ provoz ............. 3 565,28,- tis.
  - investice - pečící pánev ............. 124,72,- tis.
  - vybrané školné ............. 468,96,- tis.
  - plynofikace MŠ Polabec ............. 380,- tis.
  - informační gramotnost ............. 34,5,- tis.
  - oprava rozvodů ústředního topení ............. 130,- tis.
         
§ 3113 - ZŠ TGM - provoz ............. 4 500,- tis.
  - informační gramotnost ............. 62,4,- tis.
  - informační centrum ............. 40,- tis.
  - učební plány 7. ročníků ............. 21,92,- tis.
         
  - ZŠ Vala - provoz ............. 5 150,- tis.
  - informační gramotnost ............. 51,7,- tis.
  - učební plány 7. ročníků ............. 21,92,- tis.
         
  - úhrada neinvestičních nákladů za žáky ............. 75,- tis.
         
  - dotace školám na platy a učební pomůcky ............. 50 396,1,- tis.
 

( z toho: MŠ 12 055,9 tis, ZŠ TGM 20 866,2 tis, ZŠ Vala 17 474 tis)

    
         
  Celkem 65 022,5,- tis.
 
Oddíl 33 - Kultura
 
§ 3314 - Knihovna - provoz ............. 3 240 ,- tis.
  - oprava střechy + dokončení vežičky ............. 1 120 ,- tis.
  - regionální funkce knihoven ............. 341,- tis.
  - fond obnovy památek - radnice čp.41 ............. 70,- tis.
         
§ 3319 - OVV (komise SPOZ, stejné jako r.2003) ............. 50,- tis.
         
§3322, 3326 - Kulturní památky      
         
  - údržba ............. 200,- tis.
  ( Pronájem sochy NG 4 tis., hydrofobizace plastiky PIETA 10 tis, celkové restaurátorské ošetření busty S.K.Neumanna vč. opravy písma na soklu 30 tis,celk. oprava náhrobku MUDr. Boučka 35 tis, celk. oprava Křížku ve V. Zboží 20 tis, celk. oprava pamětní desky O. Chedbovského 5 tis, ostatní bězná údržba + zhotovení nového srdce z jiného materiálu - bylo projednáno v kult. komisi 95 tis)      
         
  - obnova památek v majetku města ............. 200,- tis.
 
  • podstavec pomníku kr. Jiřího - 80 tis.: přísp. státu 50 + podíl města 30
  • podstavec sloupu P. Marie Svatohorské, Zámostí - 30 tis.
  • rekonstrukce Komenského studny, Zámostí - 70 tis.
  • rozcestník v Přední Lhotě - 40 tis.
  • návrh na odvodnění kaple na hřbitově v Kluku - 30 tis.
 
  - příspěvek Římskokatolické farnosti na obnovu střechy kost    
    ............. 300,- tis.
  Akce je rozdělena do dvou let, celkové předpokládané náklady 2 250 tis.
r. 2004: farnost 300+ fond OP 450 + progr. regenerace 450 + město 300
r. 2005: farnost 150+ fond OP 200 + progr. regenerace 250 + město 150		    
         
§ 3392 - KIC s.r.o.   4750,- tis.
  - propagace ( propagační materiály, inzerce, veletrhy, ohňostroj) ............. 500,- tis.
         
§ 3399 - SPOZ ( vítání dětí, jubilea ) ............. 70,- tis.
         
  Celkem 10 841 ,- tis.
 
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
 
§ 3419 - příspěvek na činnost ............. 1 060,- tis.
§ 3412 - zimí stadion ( řešení havarijních situací ) ............. 440,- tis.
  - převod z r. 2003 ............. 130,- tis.
  - plocha pro on-line hokej ............. 450,- tis.
  - dotace: plocha pro kolečkové brusle ............. 380,- tis.
         
  Celkem 2 460,- tis.
 
Oddíl 35 - Zdravotnictví
 
§ 3533 - Ostatní činnost ve zdravotnictví ............. 90,- tis.
§ 3539

(Příspěvek Záchytné stanici Města Kolína, náhrada za nemoc z povolání, K-centrum, Zdravá města)
r. 03. ...... 90 tis.

     
§ 3599    
         
  Celkem 90,- tis.
 
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
 
§ 3612 - správa a údržba majetku ............. 250,-. tis.
  - Ubytovna Ostende ............. 24 500,- tis.
  - 89 b.j. Moučná .............

8 400,-

tis.
  - dotace 89 b.j. Moučná (nevyčerpaná dotace z r. 2003) ............. 30 196,- tis.
  - projekty infra ............. 200,- tis.
  - organizační změna M.R. a.s. ............. 14 000,- tis.
§ 3635 - územní plánování, studie , konzultace ............. 150,- tis.
§ 3636 - Územní rozvoj- program obnovy venkova ............. 11,- tis.
§ 3639 - Ostatní výdaje spojené se správou majetku ............. 360,- tis.
  ( kolky, znalecké posudky, geometrické plánky, atd. ) + převod 2/2004
   
  - městský rozhlas - Kluk ............. 200,- tis.
  - Projekty ............. 200,- tis.
  - Výkupy pozemků a budov ............. 9 394,- tis.
 
  • zahrada v ulici Labská od Pozemkového fondu ČR - 100 tis
  • Kučera pozemek V. Zboží - 1 000 tis
  • ČSD Velké Zboží - 300 tis
  • Zpětný odkup pozemku od STE - 1 600 tis
  • Výkup pozemků - převod - dům u Stadionu 2 - 3 906 tis
  • Jeronýmova 1466,- tis, pozemky Skláren - 260,- tis.
  • Výkup pozemků - Kurka V. - soudní spor -1988 tis.
    (6130.. 19 30,5 tis., 5166 ...57,5 tis.
  • výkup pozemků od Abtových .. 500,- tis.
   
  - příprava prostor pro VŠ ............. 2 000,- tis.
  - Úhrada daně z převodu nemovitostí ............. 3 000,- tis.
  - Příspěvek RRA (2Kč na obyv.) ............. 27,- tis.
  - Příspěvek sdružení lázeňských míst ............. 17,- tis.
  - Sběrný dvůr a stacionární sběrná místa ............. 550,- tis.
  - Údržba dětských hřišt ............. 150,- tis.
  - Čistota a údržba města ............. 25 007,- tis.
     Nárůst - údržba podkovy vč. odborných prací 730 tis, Ostende 350 tis a DPH  
  - Provoz psího útulku ............. 400,- tis.
         
  Celkem 119 021 ,- tis.
 
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí
 
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ............. 600,- tis.
  ( rekonstrukce uličních stromořadí, nákup stromků, arboristické práce, projektová dokumentace, pasport zeleně )      
  - rehabilitace lázeňského parku - PD + realizace ............. 7 466,- tis.
    navýšení RO 1/2004 ............. 17 500,- tis.
  - převod z r. 2003 - rehabilitace ............. 725,- tis.
  - likvidace škod po vichřici ............. 100,- tis.
  - zvýšení ceny v důsledku DPH ............. 2 500,- tis.
  - studie proveditelnosti „ Obora“ ............. 60,- tis.
  - rekonstrukce ulice Palachova – Dr. Beneše ............. 200,- tis.
  - dotace : studie proveditelnosti „Obora“ ............. 160,- tis.
  - provoz fontány ve velkém bazénu ............. 20,- tis.
  - Dar Vysokým Tatrám v důsledku vichřice ............. 100,- tis.
         
  Celkem 29 431,- tis.
 
Oddíl 41 a 43 - Sociální věci
 
  Prostředky města ............. 650,- tis.
  Přostředky státu ............. 22 500,- tis.
       
  Celkem 23 150 ,- tis.
 
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy
 
§ 5299 - Vybavení členů BR ............. 80,- tis.
  ( 6x pracovní oděv PS2, pracovní holeňová obuv s odolnější zesílenou podrážkou, holínky, čepice)      
  - Humanitární vybavení ............. 20,- tis.
  ( deky, kanystry na vodu, plastové kelímky, talíře, příbory, kbelíky, hadry, košťata, lopaty, hrábě, škrabky, plynový vařič, konvice, umyvadla, zdravotnická brašna ( obsah jako autolékárnička )      
       
  Celkem 100 ,- tis.
 
Oddíl 53 - Městská policie
 
  Mzdy a dohody ............. 5 440,- tis.
  Soc. a zdravotní pojištění ............. 1 820,- tis.
  El. energie, voda, plyn ............. 180,- tis.
  Telefony, služby pošt ............. 55,- tis.
  Ostatní ( výstroj, benzín, školení, údržba kam. systému, opravy ) ............. 525,- tis.
  Krizové situace ............. 180,- tis.
  Program prevence kriminality ............. 300,- tis.
  Dotace - prevence kriminality ............. 30,- tis.
              - mobilní kamera ............. 230,- tis.
              - radarový měřič ............. 224,- tis.
       
  Celkem 8 984 ,- tis.
 
Oddíl 55 - Požární ochrana
 
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ............. 350,- tis.
  (dohody, el. energie, pneumatiky na historickou stříkačku, výstroj a hmotný majetek, služby opravy, zdravotní prohlídky a ostatní)      
  - technické vybavení - hasiči ............. 43,- tis.
  - dotace na činnost - hasiči ............. 3,850,- tis.
  - neinvestiční dotace sboru dobrovolných hasičů ............. 3,3,- tis.
         
  Celkem 400,15,- tis.
 
Oddíl 61 - Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo )
 
§ 6112        
  Dohody a odměny ............. 1 600,- tis.
  Soc. a zdravotní pojištění ............. 560,- tis.
  Telefony, služby pošt ............. 95,- tis.
  El. energie, voda, plyn ............. 61,- tis.
  Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál) ............. 534,- tis.
  Celkem 2 850,- tis.
         
§ 6115 Volby do kraj. zastupitelstev a 1/3 senátu ............. 227,9,- tis.
  Celkem 227,9,- tis.
       
§ 6117 Volby do evropského parlamentu ............. 270,9,- tis.
  Celkem 270,9,- tis.
 
Oddíl 61 - Místní správa
 
§ 6171        
  Mzdy a dohody ............. 21 930,- tis.
  Soc. a zdravotní pojištění ............. 7 750,- tis.
  Refundace ............. 8,- tis.
  El. energie, vody, plyn ............. 1 100,- tis.
  Telefony, služby pošt ............. 2 200,- tis.
  Majetek, materiál, poč. technika, projekty ............. 4 130,- tis.
  Ostatní ( právník, benzín, opravy, služby, majetek, materiál, nájem ) ............. 6 200,- tis.
  Budova pro reformu
( z toho nákup domu 18-19/I za 25 mil.) 		............. 59 856,4,- tis.
         
  Celkem 103 174,4,- tis.
 
Oddíl 63 - Finanční operace
 
§ 6320 - pojištění majetku města ............. 400,- tis.
  - navýšení o počítače a programy ............. 200,- tis.
         
§ 6330 - sociální fond ............. 1 195,- tis.
  - daň z příjmu PO za obec ............. 29 000,- tis.
         
  Celkem 30 795,- tis.
 
  CELKEM VÝDAJE 416 168,737 tis.
 
zpět na předchozí stránku